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    广西区监狱管理局2018年度部门决算情况说明

    2019-08-28 17:27     来源:广西监狱管理局网
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    一、2018年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2018年度总收入382,136.22万元,其中本年收入360,215.60万元, 较2017年度决算数增加12,935.29  万元,增长3.5%。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入322,312.70万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加11,858.96 万元,增长3.82%,主要原因是财政加大养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助、水利工程建设拨款。

    2.其他收入37,902.90万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:增值税返还等。较2017年度决算数增加20,183.71万元,增长113.91%,主要原因是主管部门拨入收入及增值税返还收入增加。

    3.上年结转和结余21,920.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少19,106.48万元,下降46.57%,主要原因是我局加大上年结转结余支出力度,减少了结转结余资金。

    (二)本部门2018年度总支出382,136.22万元,其中本年支出360,722.73万元, 较2017年度决算数增加12,935.29  万元,增长3.5%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)45.64万元:主要用于保障监狱各相关部门的项目支出需要,较2017年度决算数增加44.65万元,增长4,510.1%,主要原因是十百千人才经费支出。

    2. 公共安全支出(类)289,614.92万元:主要用于监狱的日常运行。较2017年度决算数增加19,680.99万元,增长7.29%,主要原因是监狱的基础设施建设和日常经费支出增加。

    3. 教育支出(类)4,247.77万元:主要用于警官学校日常经费、助学金、聘用人员工资等支出。较2017年度决算数增加738.93万元,增长21.06%,主要原因是警官学校日常经费增加。

    4.社会保障和就业(类)31,672.34万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加5,568.26万元,增长21.33%,主要原因是增加离退休人员生活补助、缴纳基本养老保险及职业年金缴费支出。

    5.医疗卫生与计划生育支出(类)13,393.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费。较2017年度决算数增加2,229.79万元,增长19.97%,主要原因是医疗保险和医疗补助计提基数提高。

    6.城乡社区支出(类)7,289.81万元:主要用于耕地开发专项支出。较2017年度决算数减少12,075.26万元,下降62.36%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

    7.农林水支出(类)218.94万元:主要用于地方重大水利工程建设等。较2017年度决算数减少1,324.47万元,下降85.81%,主要原因是减少“双高”基地建设投入。

    8.住房保障支出(类)14,240.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加6.96万元,增长0.05%,主要原因是计提住房公积金基数增加。

    9.年末结转和结余21,413.49万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1,933.64万元,下降8.28%,主要原因是加强结转结余资金管理,优化资源配置,盘活存量资金,提高了资金使用效益。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    广西区监狱管理局2018 年度一般公共预算支出313,387.52万元,较2017年度决算数增加20,414.01万元,增长6.97%。其中:基本支出251,082.03万元,项目支出62,305.49万元。

    广西区监狱管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为228,578.79万元,支出决算为313,387.52万元,完成年初预算的137.10%。

    (一)公共安全支出(类)年初预算为174,209.90万元,支出决算为253,100.54万元,完成年初预算的145.28%。主要原因为年内追加绩效奖励、人员政策增支及监狱狱政设施建设资金等支出。其中:普法宣传50万元,监狱250,412.59万元,强制隔离戒毒 2,637.95万元。

    (二)教育支出(类)年初预算为1,895.70万元,支出决算为2,240.06万元,完成年初预算的118.17%。主要原因为警官学校日常经费、助学金等经费增加。其中:中专教育2,240.06万元。

    (三)社会保障和就业支出(类)年初预算为24,085.88万元,支出决算为31,197.35万元,完成年初预算的129.53%。主要原因为年内追加了离退休生活补助、基本养老保险及死亡抚恤金等。其中:归口管理的行政单位离退休3,911.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出23,732.83万元,机关事业单位职业年金缴费支出 831.22万元,死亡抚恤2,721.60万元。

    (四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为13,045.20万元,支出决算为13,003.76万元,完成年初预算的99.68%。主要原因为医疗保险、医疗补助支出减少。其中:重大公共卫生专项30.00万元,行政单位医疗8,464.97万元,公务员医疗补助 4,508.79万元。

    (五)农林水支出(类)年初预算为1,727.00万元,支出决算为178.44万元,完成年初预算的10.33%。主要原因为水利工程建设项目进度实施缓慢。其中:水利工程建设178.44万元。

    (六)住房保障支出(类)年初预算为13,615.11万元,支出决算为13,667.36万元,完成年初预算的100.38%。主要原因为住房公积金支出增加。其中:住房公积金13,667.36万元。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出251,082.03万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出205,233.28万元,完成年初预算的144.16%。差异原因为人员的政策性增支。

    (二)商品和服务支出33,004.27万元,完成年初预算的103.22%。差异原因为办公费及其他商品和服务支出增加。

    (三)对个人和家庭的补助支出12,713.72万元,完成年初预算的157.18%。差异原因为退休费及抚恤金增加。

    (四)资本性支出130.75万元。差异原因为办公设备购置增加。

    按本部门决算类级经济分类科目说明如下:

    工资福利支出205,233.28万元,包括:基本工资43,534.92万元、津贴补贴63,318.87万元、奖金3,583.94万元、伙食补助费11.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费23,732.83万元、职业年金缴费831.22万元、职工基本医疗保险缴费8,460.88万元、公务员医疗补助缴费3,272.59万元、其他社会保障缴费205.07万元、住房公积金13,803.68万元、其他工资福利支出44,478.16万元。

    对个人和家庭的补助12,713.72万元,包括:离休费749.51万元、退休费835.39万元、抚恤金2,558.38万元、生活补助603.98万元、救济费0.50万元、医疗费补助1,243.85万元、助学金43.12万元、奖励金4.64万元、其他对个人和家庭的补助支出6,674.36万元。

    商品和服务支出33,004.27万元,包括:办公费1,568.74万元、印刷费178.58万元、咨询费25.47万元、手续费2.06万元、水费856.70万元、电费1,519.88万元、邮电费2,068.43万元、物业管理费122.61万元、差旅费2,808.03万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费2,248.21万元、租赁费10.00万元、会议费126.58万元、培训费330.52万元、公务接待费391.40万元、专用材料费37.88万元、劳务费151.59万元、委托业务费20.77万元、工会经费2,284.66万元、福利费199.97万元、公务用车运行维护费794.52万元、其他交通费用9,947.43万元、其他商品和服务支出7,310.21万元。

    资本性支出130.75万元,包括:办公设备购置130.75万元。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    广西区监狱管理局2018年度政府性基金支出7,284.96万元,较2017年度决算数减少12,080.11万元,下降62.38%。其中:基本支出0万元,项目支出7,284.96万元。

    广西区监狱管理局2018年度政府性基金支出年初预算为7,229万元,支出决算为7,284.96万元,完成年初预算的100.77%。

    按本部门决算类级功能分类科目综述:城乡社区支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为7,229万元,支出决算为7,244.46万元,完成年初预算的100.21%。主要用于监狱布局调整建设项目;农林水支出—地方重大水利工程建设支出40.50万元,主要用于病险水库(闸)除险加固。


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