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    广西区监狱管理局2020年部门收支预算情况说明

    2020-02-24 17:44     来源:广西监狱管理局网
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      2020年收支预算317,510.99万元,同比减少6,124.01万元,同比下降1.89%。其中:
      
      一、2020年收入总预算317,510.99万元,其中:
      
      (一)一般公共预算拨款267,350.68万元,同比增加8,944.30万元,增长3.46%。其中:自治区本级252,485.34万元,同比增加9,268.96万元,增长3.81%;中央补助14,865.34万元,同比减少324.66万元,下降2.14%。增加的主要原因:工资支出逐年递增,以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应提升,对应收入同比增加。
      
      (二)纳入财政专户管理的资金安排的收入41,195.50万元,同比减少8,002.47元,下降16.27%,其中:教育收费收入安排的资金1,120.97万元,同比增加57.14万元,增长5.37%, 其他收入安排的资金40,074.53万元,同比减少8,059.61万元,下降16.74%。减少的主要原因:受市场因素影响,来料加工产值同比下降,缴存财政专户的收入相应减少。
      
      (三)未纳入财政专户管理的资金安排的收入8,964.81万元,同比减少1,565.84万元,下降14.87%。减少的主要原因:受狱政管理政策调整影响,监狱自主经营收入减少。
      
      二、2020年支出总预算317,510.99万元。
      
      (一)按支出功能分类科目划分,分为六类,其中:
      
      1.一般公共服务支出50万元,占支出总预算0.02%,同比减少30万元,下降37.50%。
      
      2.公共安全支出248,029.69万元,占支出总预算78.12%,同比增加2,000.81万元,增长0.81%。
      
      3.教育支出3,554.06万元,占支出总预算1.12%,同比增加15.30万元,增长0.43%。
      
      4.社会保障和就业支出36,228.19万元,占支出总预算11.41%,同比减少1,573.72万元,下降4.16%。
      
      5.卫生健康支出13,993.36万元,占支出总预算4.41%,同比增加902.24万元,增长6.89%。包括:行政单位医疗预算9,403.57万元,公务员医疗补助预算4,589.79万元。
      
      6.住房保障支出15,655.69万元,占支出总预算4.93%,同比增加1,151.36万元,增长7.94%。
      
      (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
      
      1.基本支出预算236,636.48万元,占支出总预算74.32%,同比增加12,132.77万元,增长5.40%,其中:
      
      (1)工资福利支出预算190,529.37万元,占基本支出预算80.52%,同比增加11,086.77万元,增长6.18%,
      
      (2)商品和服务支出预算33,819.31万元,占基本支出预算14.29%,同比减少263.97万元,下降0.77%。
      
      (3)对个人和家庭的补助支出预算12,287.80万元,占基本支出预算5.19%,同比增加1,310.03万元,增长11.93%。
      
      2.项目支出预算80,874.51万元,占支出总预算25.68%,同比减少18,256.78万元,下降18.42%,其中:
      
      (1)工资福利支出预算5,214.15万元,占基本支出预算5.45%,同比增加399.98万元,增长8.31%。
      
      (2)商品和服务支出预算38,791.11万元,占基本支出预算47.96%,同比增加497.12万元,增长1.30%。
      
      对个人和家庭的补助支出预算20,376.95万元,占基本支出预算25.20%,同比增加17.38万元,增长0.09%。
      
      (3)资本性支出(基本建设)预算326.33万元,占基本支出预算0.40%,同比减少5,253.29万元,下降94.15%。
      
      (4)资本性支出预算16,165.97万元,占基本支出预算19.99%,同比减少13,917.97万元,下降46.26%。


       

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